NF-e no SaguiControl

NF-e - Nota Fiscal Eletrônica

A Nota Fiscal eletrônica (NF-e) é um documento fiscal obrigatório que deve ser fornecido após qualquer venda de produto ou serviço. Ela é utilizada para controlar a tributação relativa a comercialização, assim como é utilizada para registrar atividade industrial ou qualquer situação que envolva circulação de mercadoria para a incidência do ICMS, para que sejam registradas as informações e valores envolvidos na transação, para que ocorra corretamente a tributação por parte do fisco.

Gerar NF-e através de uma Venda

Para gerar uma NF-e pelo Pedido de Venda, primeiramente você deverá ter um Pedido de Venda cadastrado. Veja aqui como gerar o pedido de venda Pedido de Venda de Produto. Estando todas as informações do pedido preenchidas e todos os itens corretamente inseridos, siga para o desenvolvimento da Nota Fiscal.

Vale ressaltar que, para que você possa dar início a Nota, todas as configurações de Impostos devem estar corretamente catalogados, tendo em vista que, qualquer informação que estiver em desconformidade com as configurações, ou ainda, se os impostos que incidirão sobre os respectivos produtos não estiverem cadastros, não será possível dar entrada à emissão da Nota ou ela poderá ser emitida, porém com alíquotas e retenções incorretas. Você pode gerenciar o cadastro de impostos com o seu Contador através do Menu Fiscal > Impostos.

Assim que disponibilizada a página para elaboração da Nota, inicie a verificação e preenchimento das informações.

Na aba Geral selecione: O Emitente, Cliente e preencha as datas de venda e entrega.

• Emitente: é aquele que pratica o ato da geração, o emissor da nota;
• Cliente: é o indivíduo receptor dos produtos, sendo o receptor da nota.

Em Notas Fiscais de Entrada existe a inversão, onde aquele que emite a nota é o receptor dos produtos.

Ao finalizar o preenchimento do cabeçalho “Geral”, acesse Entrada e Retirada. Se o endereço do destinatário ou emitente não seja o endereço cadastrado, então preencha o Local de Entrega ou Retirada.

Também é possível adicionar “Observações”, para isso basta preencher os Dados Adicionais. Já na aba Transporte é possível selecionar o Tipo de Entrega e Frete, Quantidade de Volumes Transportados, a Espécie de Volumes, Peso Líquido (composto apenas pelo peso do produto) e Bruto (aquele que é resultante do produto e sua embalagem).

Dando continuidade a emissão da nota, o próximo passo será na tela do Financeiro selecione o Indicador de Pagamento e o Tipo de Pagamento.

• Tipo de Pagamento: À vista para o pagamento do valor total ou A Prazo para o pagamento em parcelas.
• Indicador de Pagamento: O meio que será utilizado para fazer o pagamento (Exemplo: Dinheiro, Crédito, Débito e Transferência)

Para finalizar o processo, será necessário disponibilizar mais algumas informações. Em “Nota Fiscal” selecione a Modalidade Nota Fiscal, o Consumidor Final (se for o caso) e a Forma de Emissão.

• Modalidade de Nota Fiscal:

 55 – NF-e: Nota Fiscal de Produto, originadas de Pessoas Jurídicas.

 65 – NFC-e: Nota Fiscal mediante a comercialização por varejo para o consumidor final.

• Forma de Emissão: No Primeiro campo você pode categorizar a Nota, caso seja uma emissão normal ou em casos de contingência, isto é, quando o software emissor não conseguir efetuar conexão com os webservices da SEFAZ do estado do contribuinte (também chamada SEFAZ Origem) durante a emissão da nota.

No segundo campo você insere a forma que foi realizada a venda, por exemplo: Se a venda foi feita em uma loja física, por um telefonema ou por internet.

Salve as alterações feitas clicando no botão Salvar, localizado no canto superior esquerdo e posteriormente clique em “Gerar NF-e”.

Para finalizar o processo, você deverá clicar no botão Sefaz. Ao clicar no botão será enviada uma a solicitação à SEFAZ, que irá retornar como resposta a aprovação da nota ou, ou caso a nota seja rejeitada, uma mensagem de erro que pode ser verificada em Status. Caso tenha alguma irregularidade, seja pela ausência de alguma informação, ou por preenchimento incorreto, faça as mudanças necessárias, salve e realize novamente o envio de outra solicitação de nota.

Fiscal

Em casos mais específicos como devolução ou transferência é possível realizar a emissão da Nota Fiscal manualmente, independente de pedidos ou registros financeiros. Para realizar a emissão desta forma, você deve navegar até Fiscal>NF-e.

Será carregado o cabeçalho para preenchimento na tela Geral, então selecione a Empresa, o CFOP, o Indicador de Pagamento e Tipo de Documento, preencha o Cliente, a Natureza de Operação, a Série da NF-e, o Número da NF-e, a Data e Hora de Emissão, a Data e Hora de Saída ou Entrada e o Cod. Município Fato Gerador.

Informações Importantes:

• CFOP: O Código Fiscal de Operações e Prestações. Trata-se de um código numérico que identifica a natureza de circulação da mercadoria ou a prestação de serviço de transportes.

Entradas

1.000 - Entrada e/ou Aquisições de Serviços do Estado.

2.000 - Entrada e/ou Aquisições de Serviços de outros Estados.

3.000 - Entrada e/ou Aquisições de Serviços do Exterior.

Saídas

5.000 - Saídas ou Prestações de Serviços para o Estado.

6.000 - Saídas ou Prestações de Serviços para outros Estados.

7.000 - Saídas ou Prestações de Serviços para o Exterior.

• Natureza da Operação: O campo Natureza da Operação tem a função de evidenciar o que está sendo feito com o produto, em outras palavras, o intuito da Nota Fiscal.
• Código do Município Fato Gerador: Trata-se do Código do município de ocorrência do fato gerador do ICMS do transporte da NF-e. Esse campo deve ser preenchido de acordo com os códigos da tabela do IBGE (Anexo IX - Tabela de UF, Município e País - Disponível no manual do contribuinte.)

Ao finalizar a inserção desses dados, salve e, posteriormente, adicione todos os itens envolvidos na operação em “Itens da NF-e”, preencha o Produto, o CFOP e os outros campos solicitados. Depois disso, clique em “+ Item” para adiciona-lo.

Também é possível adicionar os itens manualmente ao clicar na opção “+Item (Manualmente)” onde estão dispostas configurações mais especificas para a adição do item.

Após todos itens serem adicionados na NF-e, clique novamente no botão Salvar para que todas alterações fiquem registradas, em seguida basta clicar em Sefaz para enviar uma solicitação para a SEFAZ.

Exportação de XML

Com suas notas já autorizadas pela SEFAZ é possível realizar a exportação do arquivo XML. É um processo muito simples, para isso, navegue até Fiscal>NFe, pesquise e selecione a(s) nota(s) que deseja exportar o XML e em seguida clique no botão Ações e escolha a opção “Exportar XML Selecionado(s)”.

Impressão do DANFE

Para realizar a impressão do DANFE, você devera buscar pela nota desejada em Fiscal>NF-e. Ao localizar a nota clique em Editar, em seguida, clique no botão de impressão DANFE, posteriormente será exibida a tela de Impressão do DANFE e para finalizar basta clicar em “Imprimir”.